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平顶山市文化广电和旅游局 2020年部门预算

发布日期:2020-06-12 来源: 浏览次数:

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第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市文化广电和旅游局包含本级预算和下属单位预算。市文化广电和旅游局机关内设16个科室,11个二级单位,分别是文物事务服务中心、文化市场综合执法支队、博物馆、群众艺术馆、图书馆、美术馆、文化艺术中心、艺术研究所、戏剧研究中心、旅游质量监督管理所、旅游执法大队。市文化广电和旅游局系统编制人数总计为372人,其中:行政编制37人,事业编制335人,在职人员349人,离退休人员86人。

二、主要职责

主要职责是:贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署;统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展;管理全市重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设,指导、推进全域旅游;指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产;负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责全市文物保护和管理的监督工作,做好文物审批工作;负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴;统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管;指导全市文化市场综合执法,维护市场秩序;指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。 

第二部分 平顶山市文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为5750.7万元,与2019年相比,收、支总计均增加1697.8万元。主要原因:与市旅游局合并,上年结转2295.7万元。

二、收入预算说明

2020收入预算5750.7万元,其中:财政拨款收入3378万元;国有资产资源有偿使用收入77万元;部门结转资金收入2295.7万元。

三、支出预算说明

2020支出预算5750.7万元,按用途划分为:工资福利支出2800万元,48.7%;商品服务支出160.4万元,占2.8%;对个人及家庭的补助支出185.2万元,占3.2%;项目支出2605.1万元,占45.3%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算3455万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加239.2万元,主要原因:与市旅游局合并,工资福利支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3455万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出2586.6万元;社会保障和就业(类)支出482.2万元;医疗卫生(类)支出134.3万元;住房保障(类)支出216.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出3445万元,其中:基本支出2939万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出516万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算133.4万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算7万元,预算数与2019年增加3.3万元。主要原因是根据上级部门工作安排,本年度有因公出国(境)业务。占三公经费总额的5.24%。

(二)公务用车运行维护费预算93.3万元,预算数比2019年增加30.11万元。主要原因是与市旅游局机构合并,根据上级部门工作安排,本年度公务用车运行维护费增加,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,预算数与2019年持平。公务用车运行维护费和公务用车购置费占“三公”经费总额的69.9%。

(三)公务接待费预算33.1万元,预算数比2019年增加6.83万元,主要原因是与市旅游局机构合并,根据上级部门工作安排,本年度公务接待费增加,占“三公”经费总额的24.8%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算安排838.47万元,其中:政府采购货物预算366.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算472.45万元。预算数与2019年相比增加50.76万元,主要用于办公设备、办公用品购置、公务印刷、办公家具等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算160.4万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)国有资产占用情况

2020年初,我单位共有车辆20辆,其中:一般公务用车0辆,机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车18辆;单价50万元以上通用设备3套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

平顶山市文化广电和旅游局2020年部门预算.xlsx